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万博体育 manbetx-平顶山第二中学2015年度部门决算分析报告           ★★★
万博体育 manbetx-平顶山第二中学2015年度部门决算分析报告
决算分析报告
作者:mz 文章来源:本站原创 点击数:3086 更新时间:2016/9/28 9:41:49

 

万博体育 manbetx-平顶山第二中学2015年度部门决算分析报告

     为更好地编制和执行2016年经费预算,了解和掌握系统财务收支情况,不断提高财务管理水平,以收定支,量入为出,调整支出结构,保证重点支出,细化我校的支出预算,充分发挥有限资金的用效益,现将2015年决算情况分析如下:

一、 学校的基本情况:

学校人员编制260人,2015年年末在职实有人数使258人,退休人员22人;年末学生为3168人。学校的固定资产年末价值为62620896.11元,比年初价值增加了1622293.95元。

  二、收入支出预算执行情况分析:

2015年度本年收入合计为28061067.52元。其中:教育事业费财政拨款20122342.35元,占总收入的71.7%,离退休拨款965585.04元,占总收入的3.44%;教育费附加4603000元,占总收入的16.4%;其他经费拨款2370140.13元,占总收入的8.44%,,上年结余3348325.54元为维修未完成项目,今年维修后完成,再支付资金。

     2015年度支出合计为24826194.98元,其中基本支出为22708576.98元,占总支出的91.47%;项目支出为2117618元,占总支出的8.52%。基本支出中工资福利支出为15547317.59元,占基本支出的68.46%;商品和服务支出5181103.04元;对个人和家庭的补助2590860.4元;其他资本性支出1506913.95元。项目支出中教育费附加支出919818元,占项目支出的19.98%;

三、 资产负债情况分析:

2015年末资产负债率为7.56%, 2015年末资产中固定资产占87.24%,流动资产占12.25%。

2015年度取得的主要事业成效:在资金紧张的情况下,学校仍按计划维持和保证了教育教学工作的正常开展,并及时、足额地发放了教职工的工资和绩效,使学校教职员工能安心工作。

                                          

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